CORAIL
Création d'un bon de commande
Aide en pièce jointe sur la création d'un bon de commande.
Les Autorisations de Programmes / Crédits de Paiement et les Autorisations d'Engagements / Crédits de Paiement dans Corail
Aide en pièce jointe sur la saisie des AP/CP et AE/CP dans Corail.
Je rencontre une erreur et un fichier log s'ouvre, que dois je faire ?
Généralement, l'anomalie est indiquée dans le fichier log.
Je n'arrive pas à ouvrir mes pièces jointes en PDF dans Corail, comment remédier à ce problème ?
Redémarrer votre ordinateur. Ouvrir manuellement Acrobat Reader. Aller dans le menu « Edition » puis « Préférences ». Aller sur la ligne « Protections (renforcées) ». Sur la partie droite, décocher « Activer le mode protégé au démarrage » et « ...
Je rencontre une "Erreur 13 type incompatible", comment faire ?
L'erreur 13 peut intervenir lorsque les paramètres régionaux de votre ordinateur ne sont pas corrects. Pour cela, nous vous invitons à aller dans votre panneau de configuration. Cliquer sur "horloge, langue et région", puis sur "région". Il faut ...
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2321 - Balise MtPrev absente à tort", comment corriger ?
Dans Ambre, dans le menu Environnement / Paramétrage Démat AB, vous devez recocher la case "Renseigner les montants prévisionnels lorsque sa valeur est à zéro" dans le 2ème onglet. Il faudra ensuite refaire la dématérialisation de votre budget ou de ...
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2063 - Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir ce type de document budgétaire au format PES Aller V2", comment corriger ?
Nous vous invitons à contacter votre trésorier car son paramétrage sur votre collectivité ne lui permet pas de recevoir des flux budgétaires au format PESV2. Une fois corrigé, vous pourrez renvoyer le même flux.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2531 - Les opérateurs ne sont pas distincts", comment corriger ?
Dans votre logiciel Maïa, vous avez indiqué plusieurs fois le même titulaire ou sous traitant sur votre marché. Vous devez supprimer les doublons, relancer une synchronisation depuis Corail et refaire la génération de votre flux PES MARCHE.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2529 - Les acheteurs ne sont pas distincts", comment corriger ?
Dans votre logiciel Maïa, vous avez indiqué plusieurs fois le même acheteur sur votre marché. Vous devez supprimer les doublons, relancer une synchronisation depuis Corail et refaire la génération de votre flux PES MARCHE.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "1983 - Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir des PJ au format PES Aller V2", comment corriger ?
Nous vous invitons à contacter votre trésorier car son paramétrage sur votre collectivité ne lui permet pas de recevoir des pièces jointes au format PESV2. Une fois corrigé, vous pourrez renvoyer le même flux.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2055 - pièce d'origine absente à tort", comment corriger ?
Dans le mandat ou le titre en cours ou en historique, dans l'onglet complément 1, vous devez renseigner les références de rattachement attendues comme par exemple l'année et le numéro du mandat initial que vous réduisez.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "1984 - L'identifiant unique de la PJ a déjà été intégré dans Hélios", comment corriger ?
Cette erreur provient lorsque vous avez déjà envoyé cette pièce jointe. Si vous souhaitez la renvoyer à nouveau, vous devez la supprimer et la rajouter dans la pièce comptable. elle portera ainsi un nouveau nom et un nouvel identifiant.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2321 - Balise MtPrev ou MtRARPrec absente à tort", comment corriger ?
Dans le logiciel Ambre, dans le menu Environnement / Paramétrage Démat AB, vous devez recocher la case " Renseigner les montants prévisionnels lorsque sa valeur est à zéro".
Puis je envoyer mon virement de crédit au format PESV2 ?
Ce format n'existe pas car les travaux de dématérialisation des virements de crédits (VC), des restes à réaliser (RAR) et des délibérations spéciales (DS) en xml ont pris du retard côté DGFIP en raison de la priorité donnée au CFU. Dans l'attente ...
Comment mettre en place le TIPI / PAYFIP sur mes titres dans Corail ?
A faire lorsque le trésorier indique que la convention d'adhésion au paiement TIPI par la collectivité est effective : Paramétrer l’environnement de Corail depuis les menus : Environnement / configuration des impressions / onglet [Titre] Cocher ...
Comment rejeter un mandat / titre / bordereau ?
Il faut aller dans le menu Dépenses ou Recettes / Rejet d'un mandat / titre en historique. En suivant l'assistant, vous terminerez par le rejet et la visualisation du certificat de rejet. Une aide avec des captures ainsi qu'un tutoriel se trouvent en ...
Comment envoyer les restes à réaliser à mon trésorier ?
1. Vérifier que les restes à réaliser ont bien été basculés de l'exercice N-1 à N. Si ce n'est pas le cas, aller dans le menu fin d'année (exercice N-1) - restes à réaliser - menu traitement (en haut à gauche) - basculer les restes à réaliser sur ...
Comment envoyer une DM au format PES à mon trésorier ?
Suivez le guide en pièce jointe ou voici les différentes étapes : 1 - Saisir la décision modificative dans Corail, menu "Budget" - "Décision modificative". 2 - Se rendre dans Ambre et créer un dossier budgétaire "Décision modificative" dans le menu ...
Je rencontre une anomalie TYPE_04 le n° d'emprunt doit être renseigné pour une nature de pièce "Emprunt (04)", comment corriger ?
Il faut aller dans le menu Dépenses / Mandats, sur la pièce comptable, dans l'onglet Complément 1 et sur le bouton Loupe. Vous y trouverez un tableau où il faudra renseigner le numéro d'emprunt avant de relancer la génération du fichier PES. Une aide ...
Comment annuler un rejet fait à tort sur ma pièce comptable ?
Il faut aller sur la pièce comptable en historique et ressaisir le montant à la place du zéro. Cela annulera le rejet.
Comment annuler ou réduire un mandat / titre / bordereau ?
Il faut passer selon le cas : > soit par le menu Dépenses / annulation réduction de mandats, > soit par le menu Recettes / annulation réduction de titres. Tout en suivant l'assistant, vous indiquerez si l'annulation / réduction concerne l'exercice en ...
Ma trésorerie me demande de changer la numérotation de mon budget, comment faire ?
Sur Corail, il faut aller dans le menu Environnement / Gestion des collectivités / Onglet Transfert. Dans la partie code collectivité, renseignez les 3 premiers chiffres du code donné par votre trésorier et dans la partie code budget, les 2 derniers ...
A quoi sert la coche de concaténation des articles sur les opérations pour compte de tiers 45xx (coche dans l'onglet "Transfert" du menu "Environnement / gestion des collectivités" ) ?
> Sans coche, il faut utiliser l'article 45xx détaillé + le n° de l'opération. Exemple : article 458132 = article 4581 + n° op 32. > Avec coche : les articles 45xx ne doivent pas être subdivisés selon le code de l'opération pour compte de tiers ...
Le total de la page1 du bordereau n'est pas correct, il comptabilise le premier mandat de la page 2.
Ces états sont retravaillés par « Crystal report » afin de les éditer, c’est un bug que nous ne maitrisons pas car l’outil ne provient pas de chez nous. Il faut exporter au format RTF pour modifier manuellement.
La numérotation des bordereaux est incorrecte.
Il faut aller dans le menu Environnement / séries de bordereaux / menu traitements / recalculer les cumuls.
Une ligne apparaît en double dans le grand livre.
Il faut ressaisir les lignes d'imputation dans la pièce comptable.
Un montant est incorrect dans une situation comptable / grand livre / Etats TVA...
Il faut faire le menu Outils/Outils de maintenance/Recalcul de la situation/Calculer.
Mon trésorier rencontre l'anomalie 2185 dans Hélios : Les identifiants PJ du titre éligible à l’ASAP et de la facture ASAP sont différents, comment corriger ?
Cette anomalie est souvent due à des envois successifs de titres et ASAP associés. Pas de correction possible mais lors des prochaines émissions de titres et ASAP, si le bordereau de titres est acquitté KO et le flux ASAP acquitté OK , l'ordonnateur ...
Mon trésorier rencontre l'anomalie 2184 dans Hélios : Il existe plus d'une facture ASAP ..., comment corriger ?
La collectivité a envoyé pour le même titre, deux PJ de type ASAP, une référencée dans le titre ( bloc PjRef) et l'autre non mais portant toutes les deux un bloc RefTitre référençant ce titre, ce qui crée des liens entre le titre et les deux ...
Mon trésorier rencontre l'anomalie 2183 dans Hélios : Il n'existe pas de facture ASAP correspondant au titre éligible à l'ASAP, comment corriger ?
Soit l'intégration de la PJ a posé problème et le fait de relancer le pré visa peut lever l'anomalie. Soit la PJ de type «PES Facture» référencée sur le titre ne contient pas la facture du titre et dans ce cas il n'y a pas de correction possible. ...
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2561 - La structure publique destinataire n’est pas activée dans Chorus Pro", comment corriger ?
Il faut vérifier le SIRET de la structure destinatrice ainsi qu'elle soit présente et active dans l'annuaire des structures publiques sur le portail Chorus Pro. Il est possible de ne pas transmettre la PJ PES ASAP sur CHORUS en typant '04 - Avis des ...
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2560 - Le numéro d’engagement n’est pas servi alors que cette information est obligatoire pour cet établissement", comment corriger ?
Sur le titre, dans l'onglet complément 1, sur le bouton stylo, il faut renseigner le numéro d'engagement de la structure destinatrice (visible dans l'annuaire des structures publiques sur le portail Chorus Pro).
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2559 - Le code service de la structure publique destinataire est inconnu ou inactif dans Chorus Pro", comment corriger ?
Vous devez renseigner un code service dans le titre, sur l’onglet complément 1, sur le bouton crayon à droite du type ASAP PES. Vous pouvez contacter la collectivité pour laquelle vous faites ce titre afin qu’elle vous fournisse le code à saisir si ...
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2557 - Le SIRET de l'établissement destinataire est absent du référentiel Chorus Pro", comment corriger ?
Avant d'émettre un ASAP vers Chorus Pro, la collectivité doit au préalable s'assurer que la structure destinatrice est présente et active dans l'annuaire des structures publiques Chorus Pro.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2556 - Le SIRET de l'établissement émetteur est absent du référentiel Chorus Pro", comment corriger ?
Avant d'émettre un ASAP vers Chorus Pro, la collectivité doit au préalable s'assurer d'être présente dans l'annuaire des structures publiques Chorus Pro.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2543 - Discordance entre les montants du marché et ceux de ses acheteurs", comment corriger ?
Le montant HT notifié du marché doit être égal à la somme des montants HT notifiés par acheteur.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2542 - Discordance entre les montants de l'acheteur « __ » et ceux de ses opérateurs", comment corriger ?
Le montant HT notifié de l'acheteur doit être égal à la somme des montants HT notifiés aux titulaires et aux sous-traitants référencés dans la ventilation des titulaires associée à l'acheteur.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2528 - Le premier flux sur un marché ne peut être correctif", comment corriger ?
Il faut refaire la génération du flux PES Marché sans la coche sur le caractère correctif.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2527 - Le premier flux sur ce marché doit porter un numéro de séquence 1", comment corriger ?
Il faut refaire la génération du flux PES Marché avec la séquence numérotée 1.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2526 - La séquence attendue pour le marché est « __ » et non « __ »", comment corriger ?
Il faut refaire la génération du flux PES Marché avec la bonne séquence.
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