Dans le menu "traitement de la paie / Mandatement des paies", lancer le mandatement des rémunérations ET des cotisations. Fermer la fenêtre de dématérialisation afin de voir s'il y a des anomalies bloquantes à corriger. sur la fenêtre suivante. Si ...
Si vous avez créé un nouvel agent ou un nouveau contrat / statut, il faut saisir de nouveau le titulaire du compte bancaire (même s'il est présent dans l'écran) depuis le menu Préparation de la paie / salariés / onglet Paiement.
Il faut corriger le type de barème d'imposition via le menu "Traitements / Taux de prélèvement à la source" du bulletin pour y indiquer le type "Mensuel mathématique". Il conviendra également de corriger ce type de barème dans votre déclaration DSN ...